Bedragen * € 1.000 | |||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.297 | -1.300 | -1.313 | -1.320 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 102 | -25 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | -823 | -830 | -852 | -875 |
0.4 | Overhead | -5.230 | -5.423 | -5.531 | -5.634 |
0.5 | Treasury | -47 | -48 | -48 | -48 |
0.61 | OZB Woningen | -125 | -126 | -127 | -127 |
0.62 | OZB niet-woningen | -15 | -15 | -15 | -15 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -588 | -288 | -397 | -532 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.124 | -1.152 | -1.175 | -1.179 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -412 | -427 | -438 | -450 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.069 | -2.095 | -2.257 | -2.270 |
2.5 | Openbaar vervoer | -207 | -160 | -163 | -166 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -125 | -128 | -131 | -134 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -24 | -24 | -25 | -25 |
3.4 | Economische gronden | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -11 | -12 | -12 | -12 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -411 | -497 | -865 | -802 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -781 | -809 | -824 | -826 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -78 | -81 | -83 | -85 |
5.2 | Sportaccomodaties | -797 | -795 | -794 | -801 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | -50 | -50 | -50 | -51 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -11 | -12 | -12 | -12 |
5.6 | Media | -777 | -799 | -820 | -842 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | -886 | -907 | -939 | -954 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -960 | -976 | -985 | -1.000 |
6.2 | Wijkteams | -703 | -723 | -735 | -748 |
6.3 | Inkomensregelingen | -3.032 | -3.127 | -3.133 | -3.140 |
6.4 | Begeleide participatie | -341 | -348 | -349 | -350 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -233 | -241 | -244 | -248 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -346 | -357 | -365 | -372 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -700 | -801 | -720 | -741 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -257 | -257 | -257 | -257 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -165 | -165 | -165 | -165 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | -181 | -188 | -192 | -197 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -551 | -544 | -544 | -545 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | -33 | -33 | -33 | -33 |
6.72c | Jeugdhulp dagbegeleiding | -8 | -8 | -8 | -8 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | -1.833 | -1.899 | -1.623 | -1.634 |
6.73a | Pleegzorg | -60 | -60 | -60 | -60 |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -78 | -78 | -78 | -78 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | -60 | -60 | -60 | -60 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a | Jeugdbescherming | -200 | -200 | -200 | -200 |
7.1 | Volksgezondheid | -919 | -929 | -938 | -947 |
7.2 | Riolering | -812 | -1.285 | -1.398 | -1.380 |
7.3 | Afval | -1.439 | -1.682 | -1.710 | -1.717 |
7.4 | Milieubeheer | -1.381 | -1.387 | -1.265 | -1.227 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -168 | -169 | -171 | -173 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -896 | -925 | -846 | -867 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | -47 | -49 | -50 | -51 |
8.3 | Wonen en bouwen | -812 | -831 | -853 | -875 |
Saldo lasten | -32.000 | -33.321 | -33.852 | -34.234 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1 | 1 | 1 | 1 |
0.10 | Mutatie reserves | 79 | 7 | 72 | 72 |
0.2 | Burgerzaken | 152 | 152 | 152 | 152 |
0.4 | Overhead | 36 | 36 | 36 | 36 |
0.5 | Treasury | 388 | 369 | 353 | 322 |
0.61 | OZB Woningen | 3.242 | 3.378 | 3.507 | 3.642 |
0.62 | OZB niet-woningen | 295 | 308 | 319 | 332 |
0.64 | Belastingen overig | 40 | 41 | 42 | 43 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 20.540 | 21.737 | 20.702 | 21.545 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 117 | 125 | 129 | 134 |
2.5 | Openbaar vervoer | 180 | 135 | 135 | 135 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 21 | 21 | 21 | 21 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.4 | Economische gronden | 72 | 72 | 72 | 72 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 98 | 98 | 98 | 98 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccomodaties | 172 | 172 | 172 | 172 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 6 | 6 | 6 | 6 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 26 | 26 | 26 | 26 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.990 | 1.989 | 1.989 | 1.988 |
6.4 | Begeleide participatie | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 40 | 40 | 40 | 40 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 48 | 48 | 48 | 48 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c | Jeugdhulp dagbegeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | 1.366 | 1.424 | 1.478 | 1.535 |
7.3 | Afval | 2.147 | 2.240 | 2.327 | 2.420 |
7.4 | Milieubeheer | 318 | 279 | 15 | 7 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 153 | 153 | 153 | 153 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 134 | 137 | 138 | 139 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 31 | 31 | 31 | 31 |
8.3 | Wonen en bouwen | 272 | 287 | 294 | 302 |
Saldo baten | 32.004 | 33.353 | 32.398 | 33.511 | |
Resultaat vd rek.baten/lasten | -4 | -32 | 1.454 | 722 | |
Lasten | Taakveld Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 100% | ||||
0.10 | Mutatie reserves | 105% | -5% | |||
0.2 | Burgerzaken | 100% | ||||
0.4 | Overhead | 100% | ||||
0.5 | Treasury | 100% | ||||
0.61 | OZB Woningen | 100% | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 100% | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 100% | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 100% | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 98% | 2% | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 9% | 91% | |||
2.5 | Openbaar vervoer | 100% | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 100% | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 100% | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 100% | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 100% | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 100% | ||||
5.2 | Sportaccomodaties | 100% | ||||
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 100% | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 100% | ||||
5.6 | Media | 61% | 39% | |||
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 100% | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 100% | ||||
6.2 | Wijkteams | 100% | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 100% | ||||
6.4 | Begeleide participatie | 100% | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 100% | ||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 100% | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | ||||
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | |||||
6.71b | Begeleiding (WMO) | |||||
6.71c | Dagbesteding (WMO) | |||||
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | ||||
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | |||||
6.72b | Jeugdhulp behandeling | |||||
6.72c | Jeugdhulp dagbegeleiding | |||||
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | 100% | ||||
6.73a | Pleegzorg | |||||
6.73b | Gezinsgericht | |||||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | |||||
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | |||||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | |||||
6.74c | Gesloten plaatsing | |||||
6.82a | Jeugdbescherming | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 100% | ||||
7.2 | Riolering | 100% | ||||
7.3 | Afval | 100% | ||||
7.4 | Milieubeheer | 24% | 76% | 0% | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 100% | ||||
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 100% | 0% | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 100% |
Baten | Taakveld Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 100% | ||||
0.10 | Mutatie reserves | 9% | 91% | |||
0.2 | Burgerzaken | 100% | ||||
0.4 | Overhead | 100% | ||||
0.5 | Treasury | 100% | ||||
0.61 | OZB Woningen | 100% | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 100% | ||||
0.64 | Belastingen overig | 100% | ||||
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 100% | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 100% | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 98% | 2% | |||
2.2 | Parkeren | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | 100% | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 100% | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 100% | ||||
3.4 | Economische gronden | 100% | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 100% | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | |||||
5.2 | Sportaccomodaties | 100% | ||||
5.6 | Media | 100% | ||||
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 100% | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 100% | ||||
6.2 | Wijkteams | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 100% | ||||
6.4 | Begeleide participatie | 100% | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 100% | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
7.1 | Volksgezondheid | |||||
7.2 | Riolering | 100% | ||||
7.3 | Afval | 100% | ||||
7.4 | Milieubeheer | 100% | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 100% | ||||
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 100% | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 100% |