Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | begroting voor | Mutatie | Begroting | Meerjarenraming | |||
Ruimtelijk domein | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
3.01 | Afvalstoffen | -1.743 | -1.639 | -1.698 | 83 | -1.615 | -1.865 | -1.896 | -1.908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | Begraven | -139 | -177 | -143 | -25 | -168 | -169 | -171 | -173 |
3.03 | Duurzaamheid | -335 | -428 | -529 | -283 | -812 | -844 | -872 | -901 |
3.04 | Economie & Recreatie | -119 | -184 | -180 | -12 | -192 | -199 | -205 | -209 |
3.05 | Groenvoorzieningen | -440 | -576 | -634 | -25 | -660 | -676 | -697 | -717 |
3.06 | Grondexploitatie | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.07 | Omgevingsvergunningen | -449 | -646 | -670 | -28 | -698 | -719 | -739 | -759 |
3.08 | Openbare ruimte | -1.525 | -1.788 | -1.877 | -230 | -2.107 | -2.085 | -2.245 | -2.256 |
3.09 | Ruimtelijke ordening | -516 | -826 | -731 | 21 | -710 | -732 | -648 | -665 |
3.10 | Volkshuisvesting | -75 | -127 | -97 | -17 | -113 | -112 | -114 | -116 |
3.11 | Water en riolering | -1.109 | -1.048 | -1.086 | 111 | -974 | -1.449 | -1.571 | -1.547 |
Totaal lasten | -6.449 | -7.519 | -7.645 | -404 | -8.049 | -8.850 | -9.159 | -9.252 | |
3.01 | Afvalstoffen | 2.082 | 1.960 | 2.032 | 115 | 2.147 | 2.240 | 2.327 | 2.420 |
3.02 | Begraven | 238 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 |
3.03 | Duurzaamheid | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 |
3.04 | Economie & Recreatie | 18 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3.05 | Groenvoorzieningen | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.06 | Grondexploitatie | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.07 | Omgevingsvergunningen | 223 | 210 | 216 | 51 | 267 | 282 | 290 | 297 |
3.08 | Openbare ruimte | 344 | 237 | 282 | 0 | 282 | 237 | 237 | 237 |
3.09 | Ruimtelijke ordening | 36 | 31 | 31 | 1 | 33 | 35 | 36 | 37 |
3.10 | Volkshuisvesting | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.11 | Water en riolering | 1.242 | 1.234 | 1.295 | 71 | 1.366 | 1.424 | 1.478 | 1.535 |
Totaal baten | 4.201 | 3.931 | 4.037 | 241 | 4.278 | 4.402 | 4.554 | 4.714 | |
Saldo | -2.247 | -3.589 | -3.608 | -163 | -3.771 | -4.448 | -4.605 | -4.538 | |
Toevoeging reserves | -297 | 150 | -5 | 0 | -5 | -25 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.671 | 194 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 1.374 | 344 | 67 | 0 | 67 | -25 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -873 | -3.245 | -3.541 | -163 | -3.704 | -4.473 | -4.605 | -4.538 | |
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
3.01 Afvalstoffen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -95 | -93 | -91 | -69 |
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 | 47 | 86 | 86 | 86 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -48 | -46 | -55 | -64 |
Totaal | -96 | -53 | -60 | -47 |
Bestaand beleid | ||||
-Aanpassing afvalstoffenheffing | 115 | 134 | 221 | 313 |
-Mutatie voorziening afval | 220 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 335 | 134 | 221 | 313 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -40 | -65 | -90 | -114 |
Totaal | -40 | -65 | -90 | -114 |
3.02 Begraven | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -9 | -8 | -8 | -7 |
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 | 0 | 2 | 2 | 2 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -15 | -15 | -17 | -20 |
Totaal | -24 | -21 | -23 | -25 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -1 | -1 | -2 | -2 |
Totaal | -1 | -1 | -2 | -2 |
3.03 Duurzaamheid | ||||
Bestaand beleid | ||||
-Correctie 0,5 extra FTE duurzaamheid | 44 | 44 | 44 | 44 |
-Ophoging budget ODIJmond | -100 | -105 | -115 | -125 |
Totaal | -56 | -61 | -71 | -81 |
Indexering | ||||
-Indexering leges | 2 | 4 | 5 | 7 |
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -32 | -51 | -70 | -89 |
Totaal | -30 | -47 | -64 | -82 |
Nieuw beleid | ||||
-Overdragen werkzaamheden ODIJmond | -195 | -195 | -195 | -195 |
Totaal | -195 | -195 | -195 | -195 |
3.04 Economie & Recreatie | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -4 | -3 | -5 | -8 |
Totaal | -4 | -4 | -6 | -9 |
Bestaand beleid | ||||
-Bijdrage bureau toerisme | -5 | -5 | -5 | -5 |
Totaal | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -2 | -4 | -5 | -6 |
Totaal | -2 | -4 | -5 | -6 |
3.05 Groenvoorzieningen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -9 | -8 | -8 | -7 |
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 | 6 | 9 | 3 | -4 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -9 | -8 | -14 | -20 |
Totaal | -12 | -7 | -19 | -32 |
Indexering | ||||
-Indexering leges | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -13 | -21 | -28 | -36 |
Totaal | -13 | -20 | -28 | -35 |
3.06 Grondexploitatie | ||||
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.07 Omgevingsvergunningen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -26 | -21 | -39 | -58 |
Totaal | -26 | -21 | -39 | -58 |
Indexering | ||||
-Indexering leges | 11 | 19 | 27 | 35 |
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -3 | -5 | -6 | -8 |
Totaal | 8 | 15 | 21 | 27 |
Nieuw beleid | ||||
-Overdragen werkzaamheden ODIJmond | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal | 40 | 40 | 40 | 40 |
3.08 Openbare ruimte | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -133 | -128 | -137 | -122 |
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 | -54 | -81 | -147 | -150 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -16 | -13 | -24 | -35 |
Totaal | -203 | -222 | -308 | -306 |
Indexering | ||||
-Indexering leges | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -27 | -41 | -54 | -67 |
Totaal | -27 | -41 | -54 | -67 |
3.09 Ruimtelijke ordening | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -70 | -67 | -80 | -94 |
Totaal | -70 | -67 | -80 | -94 |
Bestaand beleid | ||||
-Correctie 1 extra FTE RO | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indexering | ||||
-Indexering leges | 1 | 3 | 4 | 5 |
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -9 | -14 | -17 | -20 |
Totaal | -7 | -11 | -13 | -15 |
3.10 Volkshuisvesting | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -1 | -1 | 0 | 0 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -2 | -2 | -3 | -4 |
Totaal | -2 | -2 | -3 | -5 |
Bestaand beleid | ||||
-Volkshuisvesting | -12 | -12 | -12 | -12 |
Totaal | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -2 | -3 | -5 | -6 |
Totaal | -2 | -3 | -5 | -6 |
3.11 Water en riolering | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -85 | -80 | -84 | -42 |
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 | -120 | -157 | -200 | -202 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -21 | -20 | -24 | -28 |
Totaal | -226 | -257 | -308 | -273 |
Bestaand beleid | ||||
-Aanpassing rioolheffing | 71 | 64 | 50 | 107 |
-Mutatie voorziening riool | 355 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 426 | 64 | 50 | 107 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -18 | -28 | -39 | -49 |
Totaal | -18 | -28 | -39 | -49 |
Totaal | -163 | -796 | -996 | -929 |
3.01 | Afvalstoffen |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
|---|
Aanpassing afvalstoffenheffing
Conform vastgesteld beleid in de begroting 2022 vindt er elk jaar een nacalculatie plaats op de indexering van de afvalstoffenheffing. De uitleg over de systematiek van indexering vindt u terug in de paragraaf Bedrijfsvoering onder "overige ontwikkelingen".
Mutatie voorziening afval
Naar aanleiding van de herberekening van de kostendekkendheid van het product afval is de mutatie in de voorziening zichtbaar onder deze post.
Indexering |
|---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.02 | Begraven |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Indexering |
|---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.03 | Duurzaamheid |
|---|---|
Bestaand beleid | |
Correctie 0,5 extra FTE duurzaamheid
De extra 0,5 FTE welke nodig is om de thematiek rondom duurzaamheid vorm te geven is voorheen apart van de personeelsbegroting opgeboekt. Vanaf 2024 is dit opgenomen in de personeelsbegroting derhalve correctie van de eerder structureel geboekte EUR 44k.
Ophoging budget ODIJmond
Mutatie betreft ophoging van het budget voor de bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond conform raadsbesluit van 9 mei 2023. De ophoging van het budget is hoger dan het Raadsbesluit omdat tijdens het opmaken van het raadsvoorstel nog onbekend was of de bodemtaken welke vanaf 2024 zijn belegd bij de lokale overheden gefinancierd zou worden door het Rijk/de Provincie. Inmiddels is geconstateerd dat wij geen compensatie krijgen voor het uitvoeren van de bodemtaken. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming de dekking aan.
Indexering |
|---|
Indexering leges
De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken.
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
Nieuw beleid |
|---|
Overdragen werkzaamheden ODIJmond
In de PPN 2024 is op grond van een schatting een bedrag van 100K opgenomen. Inmiddels is de berekening afgerond en is naar voren gekomen dat het overdragen van deze werkzaamheden aan ODIJmond een bedrag van € 434.027 structureel gemoeid. Aangezien er formatie overgaat naar ODIJmond (€ 140.000), er reeds € 100.000 in de PPN 2024 was opgenomen en er tevens structureel meer leges worden verwacht van € 40.000, is er in totaal een dekking van € 280.000. Dit betekent dat er in de Begroting een totaalbedrag van € 155.000 extra benodigd is bovenop de € 100.000 uit de PPN 2024. Dit budget komt terug in de producten Duurzaamheid voor € 195K negatief en Omgevingsvergunningen voor € 40K positief wat gesaldeerd € 155K is. Derhalve komt de verklaring twee keer terug.
3.04 | Economie & Recreatie |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
|---|
Bijdrage bureau toerisme
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar een nieuwe organisatie van toerisme in de regio Waterland. Hierin wordt Bureau Toerisme Laag Holland en verscheidene VVV’s samengevoegd tot één organisatie. De verwachting is dat het ontstaan van een nieuwe organisatie op het gebied van toeristische informatievoorziening en promotie niet eerder dan 2025 gerealiseerd zal zijn. De directeur van Bureau Toerisme Laag Holland heeft aangegeven dat zij hierdoor vreest voor de continuïteit van het bureau in 2024, onder meer door het ontstaan van frictiekosten in verband met de oprichting van een nieuwe organisatie waarin alle organisaties gaan fuseren. Omdat het van belang is dat Bureau Toerisme Laag Holland blijft bestaan, hebben we met de gemeenten van regio Waterland het idee besproken om een gedeelte van de frictiekosten te vergoeden. Dit zal gedaan worden in de vorm van een gezamenlijke regionale opdracht aan Bureau Toerisme Laag Holland. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming de dekking aan.
Indexering |
|---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.05 | Groenvoorzieningen |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Indexering |
|---|
Indexering leges
De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken.
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.06 | Grondexploitatie |
|---|---|
Indexering | |
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.07 | Omgevingsvergunningen |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Indexering |
|---|
Indexering leges
De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken.
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
Nieuw beleid |
|---|
Overdragen werkzaamheden ODIJmond
In de PPN 2024 is op grond van een schatting een bedrag van 100K opgenomen. Inmiddels is de berekening afgerond en is naar voren gekomen dat het overdragen van deze werkzaamheden aan ODIJmond een bedrag van € 434.027 structureel gemoeid. Aangezien er formatie overgaat naar ODIJmond (€ 140.000), er reeds € 100.000 in de PPN 2024 was opgenomen en er tevens structureel meer leges worden verwacht van € 40.000, is er in totaal een dekking van € 280.000. Dit betekent dat er in de Begroting een totaalbedrag van € 155.000 extra benodigd is bovenop de € 100.000 uit de PPN 2024. Dit budget komt terug in de producten Duurzaamheid voor € 195K negatief en Omgevingsvergunningen voor € 40K positief wat gesaldeerd € 155K is. Derhalve komt de verklaring twee keer terug.
3.08 | Openbare ruimte |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Indexering |
|---|
Indexering leges
De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken.
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.09 | Ruimtelijke ordening |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
|---|
Correctie 1 extra FTE RO
De benodigde extra formatie is voorheen apart van de personeelsbegroting geboekt. Vanaf 2024 is het budget hiervoor verwerkt in de personeelsbegroting waardoor het eerder structureel opgehoogde budget vrijvalt.
Indexering |
|---|
Indexering leges
De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken.
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.10 | Volkshuisvesting |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
|---|
Volkshuisvesting
Dit budget is bedoeld om te voldoen aan de vraag voor sociaal medische urgentie bij Volkshuisvesting. Dit is uitbesteed aan de gemeente Zaanstad, waarbij de verwachting is dat deze kosten gaan stijgen. Dit is gelegen in een combinatie van een stijging van de salariskosten, en een stijging van het aantal aanvragen. Daarom dient dit budget structureel verhoogd te worden voor de komende jaren. Voor dit budget wordt structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming de dekking aan.
Indexering |
|---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
3.11 | Water en riolering |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
|---|
Aanpassing rioolheffing
Conform vastgesteld beleid in de begroting 2022 vindt er elk jaar een nacalculatie plaats op de indexering van de rioolheffing. De uitleg over de systematiek van indexering vindt u terug in de paragraaf Bedrijfsvoering onder "overige ontwikkelingen".
Mutatie voorziening riool
Naar aanleiding van de herberekening van de kostendekkendheid van het product riool is de mutatie in de voorziening zichtbaar onder de paragraaf lokale heffingen kostendekkendheid.
Indexering |
|---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.