Bijlage Meerjareninvesteringsplanning
Hieronder treft u het MIP 2024-2027 aan. Hierbij is de kapitaallastenlimiet niet meer toegepast en is de reserve kapitaallasten die hier aan verbonden was ook niet meer nodig. Tevens zijn de kapitaallasten van het IHP (Integraal HuisvestingsPlan) meegenomen en deze treft u apart in het overzicht aan, waarna u het totaaloverzicht aan kapitaallasten terugvind onderaan de tabel.
Daarnaast is het voorstel om de voorgestelde investeringen voor de jaarschijf 2024 bij deze begroting vast te stellen. De reserve kapitaallasten valt vrij in 2024 ten gunste van het begrotingssaldo.
Totaal overzicht kapitaallasten MIP 2024-2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal kapitaallasten nieuwe investeringen | € 27.895 | € 310.450 | € 963.586 | € 1.070.161 | ||
Totaal kapitaallasten onderhanden werk | € 325.622 | € 321.620 | € 317.619 | € 313.617 | ||
Totaal kapitaalslasten MIP 2024-2027 | € 353.517 | € 632.070 | € 1.281.204 | € 1.383.778 | ||
Onderhanden werk 2023 | Afschrijvings termijn | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Infrastructuur | ||||||
Algemeen voorbereidingskrediet infrastructuur | 1 | € 100.000 | ||||
Herinrichting Meervalweg | 30 | € 600.000 | € 31.520 | € 31.136 | € 30.752 | € 30.368 |
Verledden Openbare Verlichting (masten) | 30 | € 308.790 | € 16.222 | € 16.024 | € 15.827 | € 15.629 |
Verledden Openbare Verlichting (armaturen) | 30 | € 308.790 | € 16.222 | € 16.024 | € 15.827 | € 15.629 |
Herinrichting Havenzathe fase 2 | 30 | € 597.000 | € 31.362 | € 30.980 | € 30.598 | € 30.216 |
Herstraten Tormentilstraat e.v. (Wederikstraat en Zonnedauwstraat) | 30 | € 1.222.130 | € 64.203 | € 63.420 | € 62.638 | € 61.856 |
Totaal kapitaallasten onderhanden investeringen | € 159.528 | € 157.585 | € 155.642 | € 153.698 | ||
NIEUW MIP 2024 - 2027 | Afschrijvings termijn | investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Ambtelijke organisatie | ||||||
Vervangen tractor voor electrische pick-up | 8 | € 25.000 | X | € 3.605 | € 3.545 | € 3.485 |
Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up | 8 | € 25.000 | X | € 3.605 | € 3.545 | € 3.485 |
Aanschaf vrachtwagen | 10 | € 450.000 | X | € 53.640 | € 52.776 | |
Vervanging tractor 75pk | 10 | € 100.000 | X | € 11.920 | € 11.728 | |
Totaal kapitaallasten Ambtelijke organisatie | € 0 | € 7.210 | € 72.650 | € 71.474 | ||
Groene ruimte | ||||||
speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein | 10 | € 30.000 | X | € 3.576 | € 3.518 | € 3.461 |
speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg | 10 | € 32.000 | X | € 3.814 | € 3.753 | € 3.692 |
speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg | 10 | € 20.000 | X | € 2.384 | € 2.346 | € 2.307 |
speelplan nr.023 - herinrichten speelplaats Drakenstein | 10 | € 55.930 | X | € 6.667 | € 6.559 | |
speelplan nr.027 - herinrichten speelplaats Radboud | 10 | € 12.000 | X | € 1.430 | ||
speelplan nr.028 - herinrichten speelplaats Nijenrode | 10 | € 13.000 | X | € 1.550 | ||
speelplan nr.030 - herinrichten speelplaats Assumburg | 10 | € 13.000 | X | |||
speelplan nr.003 - herinrichten speelplaats Schoolstraat | 10 | € 37.650 | X | € 4.488 | ||
speelplan nr.001 - herinrichten speelplaats Kaakberg | 10 | € 21.000 | X | € 2.503 | ||
speelplan nr.006 - herinrichten speelplaats Aalscholverstraat | 10 | € 27.600 | X | |||
Voetbalkooi | 15 | € 100.000 | X | € 8.587 | € 8.459 | € 8.331 |
Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV | 10 | € 80.000 | X | € 9.536 | € 9.382 | € 9.229 |
Vervanging grafbekisting | 10 | € 12.000 | X | € 1.430 | € 1.407 | € 1.384 |
Totaal kapitaallasten Groene ruimte | € 0 | € 29.327 | € 35.532 | € 44.934 | ||
Infrastructuur | ||||||
Herinrichting Havenzathe fase 3 | 30 | € 804.000 | X | € 42.237 | € 41.722 | € 41.208 |
Herinrichting Havenzathe fase 4 | 30 | € 804.000 | X | € 42.237 | € 41.722 | |
Herinrichting Havenzathe fase 5 | 30 | € 804.000 | X | € 42.237 | ||
Herinrichting Havenzathe fase 6 | 30 | € 804.000 | X | |||
Vervanging pontwachtershuisje | 30 | € 3.000 | € 158 | € 156 | € 154 | € 152 |
Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43 | 30 | € 42.000 | X | € 2.206 | € 2.180 | € 2.153 |
Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat | 30 | € 459.000 | X | € 24.113 | € 23.819 | € 23.525 |
Herstel metselwerk kademuur Zuid+Noordeinde | 30 | € 85.000 | X | € 4.465 | € 4.411 | |
Herinrichting Burg Postweg tussen Kerkebreek en Dorpsstraat (inclusief Rietland) | 30 | € 652.000 | X | € 34.252 | € 33.834 | |
Vernieuwen voetpad 2,5 km langs het Lint | 30 | € 142.000 | X | € 7.460 | € 7.369 | |
Oeverbeheerplan (fase 6) | 30 | € 207.000 | X | € 10.874 | € 10.742 | |
Oeverbeheerplan (fase 7) | 30 | € 232.000 | X | € 12.188 | ||
Oeverbeheerplan (fase 8) | 30 | € 207.000 | X | |||
Het Lint fase 1, vernieuwen asfalt Zuideinde 21a - 108 | 30 | € 283.000 | X | € 14.867 | € 14.686 | |
Het Lint fase 2, vernieuwen asfalt Dorpsstraat 9 - 53 | 30 | € 283.000 | X | € 14.867 | ||
Electra installatie markt | 10 | € 70.000 | X | € 8.344 | € 8.210 | € 8.075 |
Herinrichting terrein rondom NH-Kerk | 30 | € 291.000 | X | |||
Herinrichting kamperfoelistraat-klaverstraat ev | 30 | € 1.530.000 | X | |||
Totaal kapitaallasten Infrastructuur | € 158 | € 77.056 | € 190.239 | € 257.168 | ||
Integraal HuisvestingsPlan | ||||||
OBS De Stap | 40 | € 3.767.500 | X | € 166.921 | € 150.229 | |
OBS Ds. J. L. Wagemaker | 40 | € 3.818.400 | X | € 169.177 | € 152.259 | |
OBS De Fuik | 25 | € 238.500 | € 4.587 | € 14.127 | € 20.107 | € 19.050 |
Montessorischool Landsmeer | 15 | € 552.750 | € 9.213 | € 41.149 | € 53.161 | € 51.039 |
CBS De Hoeksteen | 15 | € 392.250 | € 6.538 | € 29.201 | € 37.725 | € 36.219 |
RKBS St. Augustinus | 15 | € 444.000 | € 7.400 | € 33.054 | € 42.702 | € 40.997 |
Totaal kapitaallasten Integraal HuisvestingsPlan | € 27.737 | € 117.531 | € 489.793 | € 449.793 | ||
Totaal kapitaallasten nieuwe investeringen | € 27.895 | € 231.124 | € 788.215 | € 823.370 |