Financiën

Wat mag het kosten?

 Bedragen * € 1.000

Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Ophoging budget St. Link Jongerenwerk
Link zet in op preventie, coaching en zorg en past daarmee goed bij de preventieve doelstellingen die de gemeente Landsmeer met de inzet van jongerenwerk voor ogen heeft. Het beperkte aantal uren dat zij hebben wordt effectief en strategisch ingezet, waardoor zij bijdragen aan een vermindering van de overlast door jongeren en het vergroten van de sociale veiligheid binnen de gemeente. Link is een belangrijke schakel in het (preventieve) veiligheidsnetwerk van de gemeente Landsmeer. Het budget voor jongerenwerk wordt voor 2024 verhoogd i.v.m. doorberekening van autonome ontwikkelingen zoals de cao-afspraken. Verder bracht Link in het verleden, als goodwill, bepaalde overheadkosten niet in rekening bij de kleine gemeenten. Dit is losgelaten. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophoging budget St. Link Jongerenwerk) de dekking aan, welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.

Vrijval eerder opgenomen kapitaallasten IHP (PPN2024)
In de perspectiefnota 2024 was er een eerste inschatting aan kapitaallasten meegenomen teneinde uw raad een beeld te geven van het effect op het begrotingssaldo voor de komende jaren. Inmiddels hebben wij een berekening gemaakt en vind u de kapitaallasten voor het IHP terug in het MIP (Meerjaren InvesteringsPlan) in deze begroting. Derhalve moet deze eerder structureel opgevoerde post worden tegen geboekt.

Actualisatie subsidies
Met deze boeking zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutaties in de verschillende programma producten. Voor een totaal overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies.

Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Actualisatie subsidies
Met deze boeking zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutaties in de verschillende programma producten. Voor een totaal overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies.

Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Samenwerking G'oud en zilverenkruis
Er is een structurele verhoging van het budget om Samenwerking G’oud en de samenwerkingsagenda gemeenten en Zilveren Kruis te bekostigen. De verhoging is benodigd voor o.a. de projectleiders voor de samenwerkingsverbanden in de regio. Voor de gemeente Landsmeer betekent dit een structurele verhoging van dit budget van € 2K.

Verwerking Septembercirculaire 2023 (Rijksvaccinatieprogramma)
Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Deze vaccinatie wordt dan toegevoegd aan de opsomming van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zoals genoemd in artikel 11, tweede lid, in het Besluit publieke gezondheid. Bij deze septembercirculaire worden de bijbehorende middelen, ongeveer € 4 miljoen per jaar aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de gemeente Landsmeer is dit € 2K.

Actualisatie subsidies
Met deze boeking zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutaties in de verschillende programma producten. Voor een totaal overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies.

Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Verwerking Septembercirculaire 2023 (jeugdzorg)
In de meicirculaire 2023 (zie paragraaf 2.2.8) is de loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg, voor zover deze betrekking heeft op de reserveringen voor jeugdzorg op de AP (= Aanvullende Post), aan het gemeentefonds toegevoegd voor de jaren 2024 en 2025. In deze circulaire worden de middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg op de AP toegekend. Ook deze overboeking heeft nu betrekking op 2024 (€ 45,2 miljoen) en 2025 (€ 27,1 miljoen), omdat voor die jaren de middelen van de AP zijn vrijgegeven (zie paragraaf 2.2.7 van de meicirculaire 2023). Voor de gemeente Landsmeer is dit in 2024 € 19K en in 2025 € 11K.

Actualisatie subsidies
Met deze boeking zijn de budgetten voor de subsidies geactualiseerd op basis van ingediende subsidie aanvragen. Dit zijn de mutaties in de verschillende programma producten. Voor een totaal overzicht van de uitgegeven subsidies zie bijlage subsidies.

Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Overige verzekeringen
De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen toegang tot goede en betaalbare zorg. Om dit te kunnen realiseren biedt de gemeente de inwoners een korting op het premiebedrag van de zorgpolis aan. Het verhogen van het budget is het gevolg van de toename van het aantal inwoners die in aanmerking komen voor deze regeling.

Loonkosten subsidie
Met dit budget willen we werkgelegenheid creëren door middel van het inzetten van een loonkosten subsidie voor cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zien het aantal cliënten die gebruik maken van de loonkostensubsidie stijgen. We hebben hierdoor het budget structureel moeten ophogen.

Verwerking Septembercirculaire 2023 (Bijzondere bijstand en vroegsignalering)
Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag is in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (zie ook paragraaf 2.2-5 van de meicirculaire 2023). Voor 2024 wordt ook in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Landsmeer is dit € 17K.

Verwerking Septembercirculaire (Participatie (Integratie-Uitkering))
De via de algemene uitkering door Landsmeer te ontvangen integratie-uitkering voor Participatie wordt ongeveer € 2.300 hoger en bedraagt nu in 2023 € 193.352 aflopend naar ongeveer € 176.163 in 2027.Voor de gemeente Landsmeer is dit structureel € 2K.

Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.